BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 1129002

Data: 29/11/2019
Valor(R$): 400,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA PONTO DE APOIO PARA AGENTES DE ENDEMIAS , LOCALIZADO NA RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA , 441, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO PI.
Fornecedor: 00695801384 - GILMAR ROSA DE ARAUJO
Programa 0063 - VIGILANCIA SANITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2052 - MANUT. DA VIG. SANITARIA - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/11/2019 020402 - Programas especiais da saude 400,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/11/2019 020402 - Programas especiais da saude 400,00