BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 1129002

Data: 29/11/2019
Valor(R$): 1.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE EDESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS.
Fornecedor: 05980848355 - JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)