BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 1129003

Data: 29/11/2019
Valor(R$): 4.031,05
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 16750320000107 - NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 30
Subelemento 3022
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/11/2019 020301 - Secretaria municipal de educacao 4031,05
29/11/2019 020301 - Secretaria municipal de educacao 4031,05
29/11/2019 020301 - Secretaria municipal de educacao 4031,05
29/11/2019 020301 - Secretaria municipal de educacao 4031,05
29/11/2019 020301 - Secretaria municipal de educacao 4031,05
29/11/2019 020301 - Secretaria municipal de educacao 4031,05
29/11/2019 020301 - Secretaria municipal de educacao 4031,05
29/11/2019 020301 - Secretaria municipal de educacao 4031,05
29/11/2019 020301 - Secretaria municipal de educacao 4031,05
29/11/2019 020301 - Secretaria municipal de educacao 4031,05
29/11/2021 020301 - Secretaria municipal de educacao 1100,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/11/2019 020301 - Secretaria municipal de educacao 4031,05
30/11/2021 020301 - Secretaria municipal de educacao 1100,00