BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0828001

Data: 28/08/2020
Valor(R$): 2.500,00
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE COMUN.
Fornecedor: 20353957000129 - POSTO SALES LTDA
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/08/2020 010101 - Camara municipal 2500,00
28/08/2023 010101 - Camara municipal 500,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 010101 - Camara municipal 2500,00
28/08/2023 010101 - Camara municipal 500,00