BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0828001

Data: 28/08/2020
Valor(R$): 1.045,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 81458851320 - IDARIO PESSOA CABRAL
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/08/2020 020301 - Secretaria municipal de educacao 1045,00
28/08/2020 020301 - Secretaria municipal de educacao 31,35
28/08/2020 020301 - Secretaria municipal de educacao 1013,65
28/08/2020 020301 - Secretaria municipal de educacao 31,35
28/08/2020 020301 - Secretaria municipal de educacao 1013,65

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/08/2020 020301 - Secretaria municipal de educacao 31,35
28/08/2020 020301 - Secretaria municipal de educacao 1013,65