BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0831012

Data: 31/08/2020
Valor(R$): 1.487,12
Uni.Gestora Emitente: 020202 - Controladoria geral
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDOR DA CONTROLADORIA.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0003 - CONTROLE INTERNO - NADA INFORMADO
Ação 2017 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 020202 - Controladoria geral 1487,12
31/08/2020 020202 - Controladoria geral 1487,12
31/08/2020 020202 - Controladoria geral 118,16
31/08/2020 020202 - Controladoria geral 1368,96
31/08/2020 020202 - Controladoria geral 118,16
31/08/2020 020202 - Controladoria geral 1368,96

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 020202 - Controladoria geral 118,16
31/08/2020 020202 - Controladoria geral 1368,96