BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0831018

Data: 31/08/2020
Valor(R$): 2.532,72
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONCERNENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO
Ação 2027 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE TURISMO E LAZER - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 2532,72
31/08/2020 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 2532,72
31/08/2020 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 118,21
31/08/2020 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 2414,51
31/08/2020 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 118,21
31/08/2020 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 2414,51
31/08/2023 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 1320,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 118,21
31/08/2020 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 2414,51
08/09/2023 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 1320,00