BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0831019

Data: 31/08/2020
Valor(R$): 1.487,72
Uni.Gestora Emitente: 021000 - Sec. mun de cultura e turismo
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONCERNENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO
Ação 2074 - MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 1487,72
31/08/2020 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 1487,72
31/08/2020 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 118,21
31/08/2020 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 1369,51
31/08/2020 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 118,21
31/08/2020 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 1369,51
31/08/2023 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 2640,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 118,21
31/08/2020 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 1369,51
08/09/2023 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 2640,00