BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0831020

Data: 31/08/2020
Valor(R$): 1.487,72
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des.
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONCERNENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0026 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - NADA INFORMADO
Ação 2029 - MANUT. DO SETOR DE OBRAS E SERVS. URBANOS - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 1487,72
31/08/2020 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 1487,72
31/08/2020 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 118,21
31/08/2020 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 1369,51
31/08/2020 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 118,21
31/08/2020 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 1369,51

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 118,21
31/08/2020 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 1369,51