BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0831021

Data: 31/08/2020
Valor(R$): 8.500,80
Uni.Gestora Emitente: 020203 - Departamento de transporte
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO-PI, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045 2020 DISPENSA-CPL PRCEDIMENTO LICITATORIO Nº 017 2020 DSP MOCALIDADE DISPENSA
Fornecedor: 36709009000113 - F V GOMES NETO
Programa 0069 - MANUTENCAO DA FROTA - NADA INFORMADO
Ação 2019 - MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE - 2
Elemento 39
Subelemento 3913
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 020203 - Departamento de transporte 8500,80
31/08/2020 020203 - Departamento de transporte 8500,80
31/08/2020 020203 - Departamento de transporte 255,02
31/08/2020 020203 - Departamento de transporte 8245,78
31/08/2020 020203 - Departamento de transporte 255,02
31/08/2020 020203 - Departamento de transporte 8245,78

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 020203 - Departamento de transporte 255,02
31/08/2020 020203 - Departamento de transporte 8245,78