BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0930003

Data: 30/09/2020
Valor(R$): 1.030,93
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A GRATIFICACAO EM COMBATE AO COVID-19.
Fornecedor: 04855996351 - GLEYCICA RAINNE ARAUJO DA SILVA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/09/2020 020402 - Programas especiais da saude 1030,93
30/09/2020 020402 - Programas especiais da saude 1030,93
30/09/2020 020402 - Programas especiais da saude 30,93
30/09/2020 020402 - Programas especiais da saude 1000,00
30/09/2020 020402 - Programas especiais da saude 30,93

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/09/2020 020402 - Programas especiais da saude 30,93
30/09/2020 020402 - Programas especiais da saude 1000,00