Data: |
29/10/2020 |
Valor(R$): |
3.844,12 |
Uni.Gestora Emitente: |
020401 - Fundo municipal de saude |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO DOSADOR DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA E CAPACITACAO EM VIGILANCIA E CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO. |
Fornecedor: |
11039310400 - ANTONIO VIEIRA DE SA JUNIOR |
Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
Ação |
2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3606 |
Fonte |
300 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
300 |