BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1029006

Data: 29/10/2020
Valor(R$): 3.844,12
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO DOSADOR DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA E CAPACITACAO EM VIGILANCIA E CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
Fornecedor: 11039310400 - ANTONIO VIEIRA DE SA JUNIOR
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)