BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1029008

Data: 29/10/2020
Valor(R$): 1.750,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS TECIDO COM ELASTICO.
Fornecedor: 14955973000199 - DAVID RAMALHO SOUSA 45362874349
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2
Elemento 30
Subelemento 3023
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/10/2020 020402 - Programas especiais da saude 1750,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/10/2020 020402 - Programas especiais da saude 1750,00