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BUSCAR DESPESAS 2020
DESPESAS
Dados do empenho: 1029009
| Data: | 29/10/2020 |
| Valor(R$): | 1.650,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020402 - Programas especiais da saude |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACOES REFERNETE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
| Fornecedor: | 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Programa | 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2 |
| Elemento | 11 |
| Subelemento | 1133 |
| Fonte | 115 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 115 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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