| Data: |
29/10/2020 |
| Valor(R$): |
1.457,37 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020402 - Programas especiais da saude |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AMBULANCIA EM URGENCIA E EMERGENCIA EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Fornecedor: |
02592474307 - LAECIO JOSE DA CRUZ |
| Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3606 |
| Fonte |
115 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
115 |