BUSCAR DESPESAS 2020
DESPESAS
Data: | 29/10/2020 |
Valor(R$): | 1.354,28 |
Uni.Gestora Emitente: | 020402 - Programas especiais da saude |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Fornecedor: | 04697827309 - CLEIDIANE ALVES ROCHA |
Programa | 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
Ação | 2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2 |
Elemento | 36 |
Subelemento | 3606 |
Fonte | 115 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 115 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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29/10/2020 | 020402 - Programas especiais da saude | 1354,28 |
29/10/2020 | 020402 - Programas especiais da saude | 1354,28 |
29/10/2020 | 020402 - Programas especiais da saude | 40,63 |
29/10/2020 | 020402 - Programas especiais da saude | 1313,65 |
29/10/2020 | 020402 - Programas especiais da saude | 40,63 |
29/10/2020 | 020402 - Programas especiais da saude | 1313,65 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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30/10/2020 | 020402 - Programas especiais da saude | 40,63 |
30/10/2020 | 020402 - Programas especiais da saude | 1313,65 |