BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1029012

Data: 29/10/2020
Valor(R$): 1.354,28
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 04697827309 - CLEIDIANE ALVES ROCHA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/10/2020 020402 - Programas especiais da saude 1354,28
29/10/2020 020402 - Programas especiais da saude 1354,28
29/10/2020 020402 - Programas especiais da saude 40,63
29/10/2020 020402 - Programas especiais da saude 1313,65
29/10/2020 020402 - Programas especiais da saude 40,63
29/10/2020 020402 - Programas especiais da saude 1313,65

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/10/2020 020402 - Programas especiais da saude 40,63
30/10/2020 020402 - Programas especiais da saude 1313,65