BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1123003

Data: 23/11/2020
Valor(R$): 109,34
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 5515-8.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/11/2020 010101 - Camara municipal 109,34
23/11/2020 010101 - Camara municipal 109,34
23/11/2020 010101 - Camara municipal 109,34
23/11/2020 010101 - Camara municipal 109,34
23/11/2022 010101 - Camara municipal 450,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/11/2020 010101 - Camara municipal 109,34
23/11/2022 010101 - Camara municipal 450,00