BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1123003

Data: 23/11/2020
Valor(R$): 1.082,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 04681823000180 - TRILHA VEICULOS LTDA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2
Elemento 30
Subelemento 3039
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/11/2020 020402 - Programas especiais da saude 1082,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/11/2020 020402 - Programas especiais da saude 1082,00