BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1124001

Data: 24/11/2020
Valor(R$): 500,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTNECAO E FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA A FIM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 10595159000150 - RYAN RONERY SOARES ME
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3933
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)