BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1124002

Data: 24/11/2020
Valor(R$): 6.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA O COVID 19 PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID.
Fornecedor: 10645510000170 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2
Elemento 30
Subelemento 3009
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
24/11/2020 020402 - Programas especiais da saude 6000,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
24/11/2020 020402 - Programas especiais da saude 6000,00