BUSCAR DESPESAS 2020
DESPESAS
Data: | 27/11/2020 |
Valor(R$): | 1.199,64 |
Uni.Gestora Emitente: | 020502 - Programas especiais da assistencia social |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Fornecedor: | 06384630338 - JORDANIA DA SILVA ARAUJO |
Programa | 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
Ação | 2063 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - 2 |
Elemento | 36 |
Subelemento | 3606 |
Fonte | 400 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 400 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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27/11/2020 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 1199,64 |
27/11/2020 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 1199,64 |
27/11/2020 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 35,99 |
27/11/2020 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 1163,65 |
27/11/2020 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 35,99 |
27/11/2020 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 1163,65 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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03/12/2020 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 35,99 |
03/12/2020 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 1163,65 |