BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1127001

Data: 27/11/2020
Valor(R$): 1.199,64
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 06384630338 - JORDANIA DA SILVA ARAUJO
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2063 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/11/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 1199,64
27/11/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 1199,64

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)