Data: |
29/12/2020 |
Valor(R$): |
2.247,52 |
Uni.Gestora Emitente: |
020502 - Programas especiais da assistencia social |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Fornecedor: |
16750320000107 - NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME |
Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
Ação |
2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2 |
Elemento |
30 |
Subelemento |
3016 |
Fonte |
400 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
400 |