BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1230003

Data: 30/12/2020
Valor(R$): 24.543,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA ALUNOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 23511454000122 - J R D BRANDAO EIRELI
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 52
Subelemento 5224
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/12/2020 020301 - Secretaria municipal de educacao 24543,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/12/2020 020301 - Secretaria municipal de educacao 24543,00