Data: |
30/12/2020 |
Valor(R$): |
1.940,61 |
Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Fornecedor: |
16750320000107 - NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME |
Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
Elemento |
30 |
Subelemento |
3016 |
Fonte |
200 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
200 |