- dashboard Visão Geral
- bug_report Covid-19
- healing Vacinômetro
- trending_up Receitas
- trending_up Receitas Detalhada
- description Contratos
- gavel Licitações
- attach_file Legislações
- trending_down Despesas
- supervisor_account Servidores
- receipt Relatórios
- event Diárias
- note Organograma
- info_outline E-Sic
- local_library Boas Práticas
- list Extratos
BUSCAR DESPESAS 2020
DESPESAS
Dados do empenho: 1230008
| Data: | 30/12/2020 |
| Valor(R$): | 6.516,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020301 - Secretaria municipal de educacao |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA REALIZAR MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
| Fornecedor: | 41532177000116 - VALDENIR ALVES MOURA EIRELI |
| Programa | 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
| Elemento | 30 |
| Subelemento | 3039 |
| Fonte | 200 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 200 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|