| Data: |
30/12/2020 |
| Valor(R$): |
3.506,82 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZAR MANUTENCAO NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Fornecedor: |
01763907000175 - SWAN ELETRICIDADE LTDA EPP |
| Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
| Elemento |
30 |
| Subelemento |
3026 |
| Fonte |
100 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
100 |