BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0120003

Data: 20/01/2021
Valor(R$): 963,04
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des.
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
Programa 0037 - ENERGIA ELETRICA - NADA INFORMADO
Ação 2010 - ENCARGOS C ENERGIA ELETRICA - 2
Elemento 39
Subelemento 3929
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 963,04
20/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 963,04
20/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 963,04
20/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 963,04
20/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 963,04
20/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 963,04
20/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 963,04
20/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 963,04
20/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 963,04
20/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 963,04

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/02/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 963,04