BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0121003

Data: 21/01/2021
Valor(R$): 7.079,43
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des.
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A FIM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
Programa 0037 - ENERGIA ELETRICA - NADA INFORMADO
Ação 2010 - ENCARGOS C ENERGIA ELETRICA - 2
Elemento 39
Subelemento 3929
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
21/01/2021 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 7079,43