BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0122001

Data: 22/01/2021
Valor(R$): 45.600,00
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA), ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES DOS SERVICOS DA CONTRATANTE,ATRAVES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO.
Fornecedor: 99975335349 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/01/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
22/01/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
19/02/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
22/03/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
16/04/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
18/05/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
17/06/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
19/07/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
16/08/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
20/09/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
20/10/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
17/11/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
07/12/2021 010101 - Camara municipal 3800,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/01/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
19/02/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
22/03/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
19/04/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
19/05/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
18/06/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
20/07/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
18/08/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
20/09/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
20/10/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
17/11/2021 010101 - Camara municipal 3800,00
10/12/2021 010101 - Camara municipal 3800,00