Data: |
30/04/2021 |
Valor(R$): |
1.415,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE SISTEMA DE PORTAL DA TRASNPARENCIA E RESPONSABILIDADE TECNICA. |
Fornecedor: |
33862704000122 - FERNANDO A. DA CRUZ |
Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
Elemento |
40 |
Subelemento |
4015 |
Fonte |
100 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
100 |