BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0430002

Data: 30/04/2021
Valor(R$): 1.415,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE SISTEMA DE PORTAL DA TRASNPARENCIA E RESPONSABILIDADE TECNICA.
Fornecedor: 33862704000122 - FERNANDO A. DA CRUZ
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 40
Subelemento 4015
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)