| Data: |
30/04/2021 |
| Valor(R$): |
900,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR O TELE CENTRO LOCALIZADO NA RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA S N, NOVO SANTO ANTONIO PI. |
| Fornecedor: |
04890288376 - EDUARDO GOMES PEREIRA |
| Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3614 |
| Fonte |
200 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
200 |