BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0729003

Data: 29/07/2021
Valor(R$): 1.100,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 02812319313 - JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
Programa 0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DO PACS - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/07/2021 020402 - Programas especiais da saude 1100,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020402 - Programas especiais da saude 1100,00