BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0729003

Data: 29/07/2021
Valor(R$): 1.100,00
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 81337140368 - ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/07/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 1100,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 1100,00