BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0729006

Data: 29/07/2021
Valor(R$): 1.100,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO TELECENTRO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 06055888300 - IVONILDO VIEIRA DA SILVA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/07/2021 020301 - Secretaria municipal de educacao 1100,00
29/07/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 800,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020301 - Secretaria municipal de educacao 1100,00
29/07/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 800,00