BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0729007

Data: 29/07/2021
Valor(R$): 1.200,00
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL.
Fornecedor: 07916984326 - JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2063 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/07/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 1200,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 1200,00