Data: |
29/07/2021 |
Valor(R$): |
1.200,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020502 - Programas especiais da assistencia social |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL. |
Fornecedor: |
07916984326 - JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA |
Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
Ação |
2063 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3606 |
Fonte |
400 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
400 |