BUSCAR DESPESAS 2021
DESPESAS
Data: | 29/07/2021 |
Valor(R$): | 1.100,00 |
Uni.Gestora Emitente: | 020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DA CRECHE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Fornecedor: | 01804689360 - MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS |
Programa | 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação | 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
Elemento | 36 |
Subelemento | 3606 |
Fonte | 200 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 200 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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29/07/2021 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 1100,00 |
29/07/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 11171,20 |
29/07/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 11171,20 |
29/07/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 11171,20 |
29/07/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 11171,20 |
29/07/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 11171,20 |
29/07/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 11171,20 |
29/07/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 11171,20 |
29/07/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 11171,20 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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30/07/2021 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 1100,00 |
29/07/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 11171,20 |