BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0729008

Data: 29/07/2021
Valor(R$): 1.100,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DA CRECHE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 01804689360 - MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/07/2021 020301 - Secretaria municipal de educacao 1100,00
29/07/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 11171,20
29/07/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 11171,20
29/07/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 11171,20
29/07/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 11171,20
29/07/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 11171,20
29/07/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 11171,20
29/07/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 11171,20
29/07/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 11171,20

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020301 - Secretaria municipal de educacao 1100,00
29/07/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 11171,20