BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0729009

Data: 29/07/2021
Valor(R$): 5.090,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 06292049345 - MAYARA RAILYNE DE OLIVEIRA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/07/2021 020401 - Fundo municipal de saude 5090,00
29/07/2022 020401 - Fundo municipal de saude 480,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020401 - Fundo municipal de saude 5090,00
11/08/2022 020401 - Fundo municipal de saude 480,00