BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0730004

Data: 30/07/2021
Valor(R$): 600,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO PI.
Fornecedor: 06292081311 - MANOEL DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR
Programa 0062 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - NADA INFORMADO
Ação 2053 - MANUTENCAO DO PPI ECD - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020402 - Programas especiais da saude 600,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020402 - Programas especiais da saude 600,00