BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0730016

Data: 30/07/2021
Valor(R$): 1.907,48
Uni.Gestora Emitente: 020302 - Programas especiais da educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REFORMAR DE MESAS DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO DE MATOS.
Fornecedor: 37409972300 - ALDI DE MORAES SILVA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2036 - MANUTENCAO DO QSE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020302 - Programas especiais da educacao 1907,48
30/07/2021 020302 - Programas especiais da educacao 1907,48
30/07/2021 020302 - Programas especiais da educacao 1907,48
30/07/2021 020302 - Programas especiais da educacao 1907,48
30/07/2021 020302 - Programas especiais da educacao 1907,48
30/07/2021 020302 - Programas especiais da educacao 1907,48
30/07/2021 020302 - Programas especiais da educacao 1907,48
30/07/2021 020302 - Programas especiais da educacao 1907,48

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020302 - Programas especiais da educacao 1907,48