BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0730018

Data: 30/07/2021
Valor(R$): 10,45
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 36611-0
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 10,45
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 10,45
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 10,45
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 10,45
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 10,45
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 10,45
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 10,45
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 10,45

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 10,45