BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0730019

Data: 30/07/2021
Valor(R$): 239,47
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 25272-7.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 239,47
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 239,47
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 239,47
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 239,47
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 239,47
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 239,47
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 239,47
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 239,47

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020201 - Secretaria municipal de administracao 239,47