BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131002

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 800,00
Uni.Gestora Emitente: 020101 - Gabinete do prefeito
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR A JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM, SN, CENTRO,NOVO SANTO ANTONIO-PI.
Fornecedor: 00695801384 - GILMAR ROSA DE ARAUJO
Programa 0012 - JUNTA DE SERVICO MILITAR - NADA INFORMADO
Ação 2005 - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020101 - Gabinete do prefeito 800,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020101 - Gabinete do prefeito 800,00