BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131011

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 2.298,55
Uni.Gestora Emitente: 020101 - Gabinete do prefeito
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO PARA ANIVERSARIO DA CIDADE.
Fornecedor: 06712459370 - THAIS ALVES DA ROCHA
Programa 0016 - SOLENIDADES OFICIAIS - NADA INFORMADO
Ação 2026 - APOIO A SOLENIDADES OFICIAIS - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020101 - Gabinete do prefeito 2298,55
31/01/2022 020101 - Gabinete do prefeito 2298,55
31/01/2022 020101 - Gabinete do prefeito 2298,55
31/01/2022 020101 - Gabinete do prefeito 2298,55

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020101 - Gabinete do prefeito 2298,55