BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131016

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 5.134,80
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DA UBS DO SAO JOSE DOS MATOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 06292049345 - MAYARA RAILYNE DE OLIVEIRA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2049 - MANUTENCAO DO PSB - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 5134,80
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 5134,80
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 5134,80
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 5134,80

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020402 - Programas especiais da saude 5134,80