Data: |
31/01/2022 |
Valor(R$): |
4.803,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DIESEL S10 E GASOLINA PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACACAO. |
Fornecedor: |
11688412000263 - POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP |
Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
Elemento |
30 |
Subelemento |
3001 |
Fonte |
200 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
200 |