BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131017

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 4.803,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DIESEL S10 E GASOLINA PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACACAO.
Fornecedor: 11688412000263 - POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 4803,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 4803,00