BUSCAR DESPESAS 2022
DESPESAS
Data: | 31/01/2022 |
Valor(R$): | 12.210,00 |
Uni.Gestora Emitente: | 020203 - Departamento de transporte |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM E DIESEL S10, PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Fornecedor: | 11688412000263 - POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP |
Programa | 0069 - MANUTENCAO DA FROTA - NADA INFORMADO |
Ação | 2019 - MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE - 2 |
Elemento | 30 |
Subelemento | 3001 |
Fonte | 999 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 999 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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31/01/2022 | 020203 - Departamento de transporte | 12210,00 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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31/01/2022 | 020203 - Departamento de transporte | 12210,00 |