BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0131019

Data: 31/01/2022
Valor(R$): 12.210,00
Uni.Gestora Emitente: 020203 - Departamento de transporte
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM E DIESEL S10, PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 11688412000263 - POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
Programa 0069 - MANUTENCAO DA FROTA - NADA INFORMADO
Ação 2019 - MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020203 - Departamento de transporte 12210,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2022 020203 - Departamento de transporte 12210,00