BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0331026

Data: 31/03/2022
Valor(R$): 1.312,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE AMBULANCIA EM URGENCIA E EMERGENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 61654193305 - IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020401 - Fundo municipal de saude 1312,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2022 020401 - Fundo municipal de saude 1312,00