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BUSCAR DESPESAS 2022
DESPESAS
Dados do empenho: 0331027
| Data: | 31/03/2022 |
| Valor(R$): | 11,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020401 - Fundo municipal de saude |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 10355-1 |
| Fornecedor: | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA |
| Programa | 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3959 |
| Fonte | 300 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 300 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 31/03/2022 | 020401 - Fundo municipal de saude | 11,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 31/03/2022 | 020401 - Fundo municipal de saude | 11,00 |