BUSCAR DESPESAS 2022
DESPESAS
Data: | 31/03/2022 |
Valor(R$): | 5.134,80 |
Uni.Gestora Emitente: | 020402 - Programas especiais da saude |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DE HIGIENE BUCAL DA UOM-UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL DA UBS DO SAO JOSE DOS MATOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Fornecedor: | 05570100393 - MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS |
Programa | 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
Ação | 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2 |
Elemento | 36 |
Subelemento | 3630 |
Fonte | 999 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 999 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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31/03/2022 | 020402 - Programas especiais da saude | 5134,80 |
31/03/2022 | 020402 - Programas especiais da saude | 5134,80 |
31/03/2022 | 020402 - Programas especiais da saude | 5134,80 |
31/03/2022 | 020402 - Programas especiais da saude | 5134,80 |
31/03/2022 | 020402 - Programas especiais da saude | 5134,80 |
31/03/2022 | 020402 - Programas especiais da saude | 5134,80 |
31/03/2022 | 020402 - Programas especiais da saude | 5134,80 |
31/03/2022 | 020402 - Programas especiais da saude | 5134,80 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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31/03/2022 | 020402 - Programas especiais da saude | 5134,80 |