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BUSCAR DESPESAS 2022
DESPESAS
Dados do empenho: 0427002
| Data: | 27/04/2022 |
| Valor(R$): | 8.959,02 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020203 - Departamento de transporte |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DE MAQUINAS PESADAS. |
| Fornecedor: | 23776061000140 - EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
| Programa | 0069 - MANUTENCAO DA FROTA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2019 - MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3916 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 27/04/2022 | 020203 - Departamento de transporte | 8959,02 |
| 27/04/2022 | 020203 - Departamento de transporte | 8959,02 |
| 27/04/2022 | 020203 - Departamento de transporte | 8959,02 |
| 27/04/2022 | 020203 - Departamento de transporte | 8959,02 |
| 27/04/2022 | 020203 - Departamento de transporte | 8959,02 |
| 27/04/2022 | 020203 - Departamento de transporte | 8959,02 |
| 27/04/2022 | 020203 - Departamento de transporte | 8959,02 |
| 27/04/2022 | 020203 - Departamento de transporte | 8959,02 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 10/05/2022 | 020203 - Departamento de transporte | 8959,02 |